风险与内部控制系列
作者：马津更新时间：2026-02-07 06:23:05
从一家小小的面包店到一家即将上市的公司，熊妈妈也伴随着面包店不断成长。这本书讲的是风险管理和内部控制，让企业管理者了解内部控制与财务报表的关系，了解COSO魔方中的三大要素，做好风险评估，完善内部流程。同时介绍企业管理者需要了解的法案《萨班斯法案》，以及《萨班斯法案》中最重要的404条款、302条款和906条款，最后完成萨班斯合规项目。在本书中，作者马津化身“小熊”，以熊妈妈的小面包店为载体，用通俗易懂、轻松幽默的语言，把企业必须掌握的风险管理和内部控制的知识娓娓道来，让退休在家从未接触过财务知识的熊妈妈也能理解那些枯燥难懂的财务知识，非常适合初入会计行业的人士阅读。 牛角包一样的会计风险管理和内部控制
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搭建起来了。‘行远必自迩，登高必自卑’，对内控的深刻理解还是得扎根于最基本的企业实践。我也做了十几年的内控，大大小小的企业也做了一百多家，很多时候我也在想，如何激发企业的主动意识，认识到内控并不只是简单的合规，而是深化的提升？如何让企业家更加自觉地建立内控体系且身体力行？这真的是个可以认真思考并且讨论很久的问题。我之前一直有这样的心愿，可以深入到一家企业中去，多花时间和精力，系统地了解他们的运营与流程，结合自己的行业经验和专业想法，从真正意义上帮助企业通过流程的优化和关键控制的设计提升运营效率，优化运营结构，解决运营问题。” “这个没问题，妈帮你实现这个心愿，咱们的内控就要靠熊总多劳心啦！” “这个是我分内的事，也是应该的。我只是有点遗憾，做咨询的时候，没能找到这...
- 推荐序
- 自序一
- 自序二
- §佳物自言
- §To be or not to be
- §名不正言不顺
- §内控与财务报表的关系
- §风险的三板斧
- §控制环境管理层凌驾是个梗
- §一手软一手硬两手都要横
- §风险评估君子不立于危墙之下
- §控制以中为道
- §信息与沟通一名出色审计师的必杀技
- §监督古而有之
- §总结一下COSO扮演什么角色
- §万事皆有因果安然及世通
- §萨班斯法案的出台
- §天下谁人不识君404条款
- §不分伯仲302条款和906条款
- §谋定而后动Scoping
- §财务报表的认定与相亲
- §像了解爱人一样去了解流程
- §曲终人不散江上数峰青
抗战游侠
我愿永不超生，换得日本人下地狱，如果上天不帮我，那我就亲手杀的他们下地狱。陆远侠之大者为国为民独来独往，以一敌众，杀敌无数，所向无敌。战火纷飞的抗战年代，亦是无数中国人永生难忘的痛苦记忆，数以百万计心怀家国天下的中国人葬身在这场战事中。弱冠之年的陆远为了心中的那份坚持和侠义之心，战上海定南京孤身出没于日本本土，杀的日军人头滚滚，令所有日本人闻之色变。用心中的坚持和一颗为国为民的侠义之心，在波澜壮阔的抗战年代里演绎出一番不寻常的侠义风范，同时成就出一段中华大地上的热血传奇谨以此书向抗日英雄致敬。精↑彩↓收║藏оо⒙νρW18V...
女总裁的极品狂婿
江一然逆袭成为女总裁的上门女婿，从此走上了一条人生巅峰之路精↑彩↓收║藏оо⒙νρW18V...
师娘，真给力
陈玄有九个美若天仙的师娘，有一天晚上，当九师娘悄悄的走进了他的房间，陈玄从此日夜无眠师娘们，请自重啊！...
超能心理医生
签约了，比较兴奋！量子壁垒被打破，壁垒碎片化身空间初钥，落在港城中学夏一凡的身上，让他成为首批掌握量子心理学的人之一，从此开启了他跌宕起伏的开挂人生。同是心理医生，有人用量子密钥救人，也有人用其作为武器，以人类的灵魂和思想为战场，要征服人类，征服整个星球。更有普通人，要扼杀超能心理医生，他们该何去何从。修心莫离凡世，得道即入红尘。三心道长的话，让夏一凡成为超能心理医生的路上，多了很多胭脂水粉的味道。更☆多☆章☆节18W18...
天命相师
九岁那年，阎王点卯，而我就是被阎王点卯选中的那个人我爷爷告诉我，我要在十九岁之前，要积攒十件功德，否则阎王爷就要取走我的性命，而在这之前我要先找到一个姓陈的女人...
快穿：皇后只能我来当！
关于快穿皇后只能我来当！叮咚！欢迎来到快穿系统，你的任务便是当皇后！系统不会有任何干涉或提示，你的地盘，你做主。皇上分好多种霸气威武的俊美邪魅的傲娇冷淡的帅气可爱的林悠悠口水泛滥一个个慢慢来，反正皇后只能我来当！...
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